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不符合項(xiàng)的確定


1)必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)


判定不符合必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，客觀事實(shí)不能摻雜任何個(gè)人的主觀考慮，也不能摻雜“推理”、“假設(shè)”或“想當(dāng)然”的成分，客觀證據(jù)包括：


(1)在文件、記錄審閱以及現(xiàn)場(chǎng)觀察中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)應(yīng)請(qǐng)受審核方陪同人員確認(rèn)。




1)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某一要素、某一關(guān)鍵過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以，形成系統(tǒng)性失效。如受審核方處、生產(chǎn)處均出現(xiàn)了文件和資料控制方面的不符合，從而導(dǎo)致體系系統(tǒng)性失效。


(2)體系運(yùn)行區(qū)域性失效。如某一部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)所的失效現(xiàn)象，或者各層次、各部門(mén)出現(xiàn)失效。如公司內(nèi)化學(xué)庫(kù)出現(xiàn)了危害辨識(shí)、運(yùn)行控制、培訓(xùn)、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)方面的不符合，造成該部門(mén)體系要素失效現(xiàn)象。





不符合報(bào)告的編寫(xiě)


編寫(xiě)不符合報(bào)告，是審核員必須掌握的基本技能。


1)不符合報(bào)告的內(nèi)容


(1)受審核方名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人;


(2)不符合事實(shí)描述;





(3)審核準(zhǔn)則;


(4)不符合判據(jù)及條款號(hào);


(5)不符合性質(zhì)的判定;


(6)審核員姓名及開(kāi)具日期;


(7)受審核方代表確認(rèn)及簽名;


(8)采取的糾正措施及完成日期;


(9)糾正措施完成情況及驗(yàn)證。


2)對(duì)不符合事實(shí)的描述的要點(diǎn)


(1)準(zhǔn)確地描述客觀事實(shí)，證據(jù)充分確鑿，依據(jù)清楚。包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物(注明職務(wù)或職稱(chēng)，不提姓名)、何種情況等。


(2)寫(xiě)出必要的細(xì)節(jié)，使其具有可重查性和可追溯性。


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