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例一:“采購(gòu)”過(guò)程的審核
1. P(計(jì)劃、準(zhǔn)則、規(guī)定)。查受審核方對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。
2.D(按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行)。分層抽查受審核方對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄,檢查其評(píng)價(jià)是否客觀,證據(jù)是否充分,包括:
(1)查對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)而需要準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄(初審時(shí))及重新評(píng)價(jià)記錄(監(jiān)督審核時(shí));
(2)查采購(gòu)文件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準(zhǔn)確、清楚;
(3)查驗(yàn)收的實(shí)施。
3.C(自我檢查)。查主管部門(mén)如何對(duì)采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)或人員的工作進(jìn)行監(jiān)測(cè)(檢查),檢查其是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行,檢查結(jié)果的記錄是否反映了采購(gòu)人員的工作過(guò)程。
4. A(處置、改進(jìn))。如有在合格供方名單外采購(gòu)或不按準(zhǔn)則驗(yàn)收的情況,是否采取了糾正或糾正措施。




,如文件控制、質(zhì)量記錄控制的責(zé)任部門(mén)(主管部門(mén))對(duì)相關(guān)部門(mén)文件控制的執(zhí)行、記錄的管理(包括標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、貯存期和處置)是否符合程序的規(guī)定進(jìn)行檢查;二
是主管 部門(mén)對(duì)執(zhí)行部門(mén)的檢查,如工藝科對(duì)生產(chǎn)車(chē) 間工藝執(zhí)行情況檢查;三是部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬人員工作質(zhì)量的檢查,如檢驗(yàn)科長(zhǎng)對(duì)各崗位檢驗(yàn)員是否按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的
檢查。



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