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以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單,綜合了體系文件、廣東深圳附近部門記錄、廣東深圳法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求,確保審核順利通過。 ?
?一、廣東深圳本地體系文件類
?1. 食品管理手冊??
?- 包含企業(yè)概況、廣東深圳附近食品方針目標(biāo)、廣東深圳當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、廣東深圳同城適用范圍等。 ?
? ?- 需附手冊批準(zhǔn)令、廣東深圳修改記錄、廣東深圳附近食品小組組長任命書等。
?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書?
?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件,如文件控制、廣東深圳附近內(nèi)審、廣東深圳當(dāng)?shù)毓芾碓u審、廣東深圳本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ??
?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、廣東深圳同城記錄表格模板等。
?3. 前提方案與HACCP計(jì)劃?
?- GMP(良好操作規(guī)范)、廣東深圳本地SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)文件。 ?
? ?- HACCP計(jì)劃書、廣東深圳本地OPRP(操作性前提方案)確認(rèn)記錄、廣東深圳本地危害分析單。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清單、廣東深圳附近記錄清單、廣東深圳當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、廣東深圳當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn))管理記錄。
??
二、廣東深圳部門及過程記錄類
?(一)辦公室/行政部 ?
1. 人員管理?? ?
- 人員一覽表、廣東深圳當(dāng)?shù)刈C(有效期內(nèi)的)、廣東深圳關(guān)鍵崗位(如檢驗(yàn)員、廣東深圳當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ?
? ?- 年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(含食品意識、廣東深圳當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋?
?2. **體系運(yùn)行記錄** ?
? ?- 內(nèi)部審核記錄(含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證)。 ?? ?
- 管理評審記錄、廣東深圳當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ??
(二)生產(chǎn)部/車間
?1. 生產(chǎn)控制?
?- 工藝流程圖、廣東深圳附近車間平面圖、廣東深圳同城人流物流圖、廣東深圳本地防蟲鼠布局圖。 ?
? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄(含潤滑、廣東深圳本地保養(yǎng)計(jì)劃)、廣東深圳關(guān)鍵工序(CCP/OPRP)監(jiān)控記錄。
?2. 衛(wèi)生管理? ?
- 車間環(huán)境消毒記錄、廣東深圳本地食品接觸面清潔記錄、廣東深圳當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ?
? ?- 異物控制記錄(如刀具、廣東深圳同城玻璃制品管理)。 ??
(三)質(zhì)檢部 ?
1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測 ??
?- 原料、廣東深圳附近半成品、廣東深圳本地成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)(符合出廠要求)。 ?
? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、廣東深圳附近檢定(如溫度計(jì)、廣東深圳本地電子秤)。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品處理記錄、廣東深圳本地糾正措施報(bào)告、廣東深圳同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。
??(四)供銷部/采購部 ?
1. 供應(yīng)商管理 ??
?- 合格供方名錄、廣東深圳同城供方評價(jià)記錄(含營業(yè)執(zhí)照、廣東深圳附近生產(chǎn)許可證、廣東深圳型式檢驗(yàn)報(bào)告)。
?? ?- 原料驗(yàn)收記錄、廣東深圳同城采購計(jì)劃(覆蓋添加劑、廣東深圳同城包材等)。 ?
2. 客戶反饋與追溯 ?? ?
- 客戶投訴處理記錄、廣東深圳當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ??
?- 產(chǎn)品追溯記錄(從原料到成品的完整鏈條)。
?三、廣東深圳同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ?
1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ?
- 營業(yè)執(zhí)照、廣東深圳當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、廣東深圳當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證(加蓋公章)。 ??
?- 行業(yè)資質(zhì)(如出口注冊、廣東深圳當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等)。 ?
2. 合規(guī)性文件 ??
?- 適用的法律法規(guī)清單(含進(jìn)口國要求)。 ?
? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案)。
?3. 檢測報(bào)告 ?
? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報(bào)告(覆蓋所有種類)、廣東深圳同城水質(zhì)檢測報(bào)告(半年內(nèi)有效)。 ?
?四、廣東深圳現(xiàn)場管理要求
?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)(審核期間需保持正常生產(chǎn))。
?? ?- 設(shè)備擺放整齊、廣東深圳當(dāng)?shù)貥?biāo)識清晰(包括狀態(tài)標(biāo)識)。
?2. 倉儲管理??
?- 原料、廣東深圳本地半成品、廣東深圳同城成品分區(qū)存放,標(biāo)識明確(含過敏原標(biāo)識)。 ??
?- 化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放,有防護(hù)措施。
?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ?
- 應(yīng)急預(yù)案演練記錄(如火災(zāi)、廣東深圳本地污染事故)。 ?
? ?- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評估記錄。
??
五、廣東深圳本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方資質(zhì)證明(如未認(rèn)證需說明審核安排)。
?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)?
?- 客戶滿意度調(diào)查、廣東深圳當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析(如合格率、廣東深圳附近客訴率)。 ?
? ?- 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(如工藝優(yōu)化、廣東深圳本地體系升級)。 ?
3. 審核配合準(zhǔn)備??
?- 陪同人員安排(每個審核組至少1人全程陪同)。 ??
?- 辦公設(shè)施(電腦、廣東深圳當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、廣東深圳當(dāng)?shù)匚募A等)及審核員接待用品。
??注意事項(xiàng) ?1. 文件有效性:所有資質(zhì)、廣東深圳同城檢測報(bào)告、廣東深圳當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ?
2. 記錄完整性:近3個月的記錄需完整可追溯,避免缺漏或涂改。 ?
3. 現(xiàn)場一致性:文件描述需與實(shí)際操作一致,如工藝流程圖與車間布局匹配。




IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949:2009是國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范,是基于ISO9001的基礎(chǔ),加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9001:2008保持一致,但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費(fèi)。 2016年10月,國際汽車工作組(IATF)正式發(fā)布IATF16949:2016,取代ISO/TS16949:2009作為規(guī)范汽車行業(yè)質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn),新版標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是規(guī)范汽車行業(yè)各組織質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷并減少供應(yīng)鏈中的變異和浪費(fèi)。 IATF16949:2016是全球通用的汽車行業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系(QMS)的相關(guān)要求。該標(biāo)準(zhǔn)與關(guān)鍵業(yè)務(wù)密切相關(guān),因此對于許多汽車制造廠商(OEM)和供應(yīng)商,是需要嚴(yán)格遵照的強(qiáng)制要求。 IATF16949:2016適用對象 IATF16949:2016認(rèn)證注冊,只適用于汽車整車廠和其直接的零部件制造商。這些組織必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的,具有加工制造能力,并通過這種能力的實(shí)現(xiàn)使產(chǎn)品能夠增值。 IATF16949:2016認(rèn)證的益處 (一)完善管理,保證質(zhì)量 IATF16949是國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范,是基于ISO9001的基礎(chǔ),增加了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。相較于ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)要求,IATF16949更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費(fèi)。這將有助于組織提高其自身的質(zhì)量水平和競爭力。 (二)單一標(biāo)準(zhǔn),全球互認(rèn) IATF16949:2016的另一主要特點(diǎn)是,它是受IATF承認(rèn)的一個單一的全球質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和注冊程序。這種單一的標(biāo)準(zhǔn),使互相承認(rèn)有了共同的基礎(chǔ)。因此減少汽車零部件及材料供應(yīng)商為滿足不同的質(zhì)量體系要求而多次認(rèn)證的負(fù)擔(dān),從而為組織節(jié)省費(fèi)用。另外,相對于文件審核,IATF16949更注重過程的審核。 (三)資格,地位保障 IATF16949是汽車企業(yè)走向海外市場的國際通行證,九大汽車公司無一例外的把是否通過IATF16949認(rèn)證作為其選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)之一。 同時,IATF16949也是汽車企業(yè)的國內(nèi)市場準(zhǔn)入證,上海大眾、奇瑞、長安、比亞迪、吉利等知名的國內(nèi)的汽車整車廠也都以IATF16949標(biāo)準(zhǔn)來選擇其供應(yīng)商。通過IATF16949認(rèn)證成為汽車行業(yè)的合格供應(yīng)商已是大勢所趨。 除了汽車整車OEM們的推動之外,很多地方和市、區(qū)政府從提供企業(yè)管理水平,改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量的角度出發(fā),紛紛要求汽車相關(guān)企業(yè)導(dǎo)入ISO/IATF16949規(guī)范。 對于國內(nèi)汽車企業(yè)來說,越早通過ISO/IATF16949認(rèn)證,在市場競爭中,就越占優(yōu)勢。 IATF16949:2016所需的資料清單 1.三證合一(確認(rèn)在有效期內(nèi)) 2.提供圖紙或者技術(shù)協(xié)議(申請范圍無產(chǎn)品設(shè)計(jì)時適用) 3.產(chǎn)品工藝流程圖 4.申請書和調(diào)查問卷填寫完整并蓋章 5.已完成的準(zhǔn)備評審表 6.其他(3C、生產(chǎn)許可證等,如適用)

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