步：質量競爭力調查與評估 企業(yè)的顧客在哪里，質量競爭能力如何；這是貫徹ISO/TS16949依然要做的步，而且必須是正確地做。 在這一步的進程中，重點是要理解質量經(jīng)營的概念與原理；并用SWOT分析法進行企業(yè)質量管理體系的評估。 第二步：質量差距與原因 評估出顧客的需求與期望，比對企業(yè)實際的質量競爭力；得出企業(yè)的差距。要用因素分析法，指導企業(yè)查找差距的原因；并用相關的管理方法彌補一些暫時性的技術差距。對管理、廣東佛山本地觀念等軟件方面的差距，實現(xiàn)一一對應改進。 在這一步的進程中，主要是了解現(xiàn)代化管理方法和現(xiàn)代信息的功能作用；能用差距目標管理法快速企業(yè)的系統(tǒng)管理。 第三步：體系評估 企業(yè)能進行實際質量經(jīng)營狀況的評估，確定企業(yè)體系與經(jīng)營對應的一致；突出工作效率在經(jīng)營中的保證作用。 在這一步的進程中，以組織機構、廣東佛山本地機制為重點；系統(tǒng)學習ISO9000認證標準中質量管理體系的功能性原理與概念。 第四步：用ISO9000夯實管理體系與基礎 不要以為通過了ISO9001體系，企業(yè)的管理體系就健全了；實際相當多的企業(yè)是形式主義的通過，所以所有企業(yè)全部都要返工。 用ISO9000標準來健全企業(yè)的質量管理體系，實際上是拾遺補缺的方法來健全自己的體系；根本不是重新建立一個新體系。 第五步：對五個專業(yè)子體系進行 IATF/TS16949是ISO9000標準在一個特定行業(yè)的深入，結合該行業(yè)的特點，整合了相關的多個標準，賦予了更多新的內容。它主要增加的內容有MSA（測量系統(tǒng)分析）、廣東佛山本地PPAP（生產(chǎn)件批準程序）、廣東佛山本地SPC（統(tǒng)計過程控制）、廣東佛山本地FMEA（失效模式與后果分析）、廣東佛山本地APQP＆CP（產(chǎn)品質量先期策劃及控制計劃）。所以在實施中，要突出五個專業(yè)子體系的： 1、廣東佛山本地產(chǎn)品質量先期策劃與控制體系（用企業(yè)實際語言描述）； 2、廣東佛山本地潛在失效模式與后果分析體系（用企業(yè)實際語言描述）； 3、廣東佛山本地測量系統(tǒng)分析與控制體系（按企業(yè)實際描述與講述）； 4、廣東佛山本地統(tǒng)計過程控制體系（按企業(yè)實際描述與講述）； 5、廣東佛山本地生產(chǎn)件批準體系（用企業(yè)語言描述）。 在這一階段中，要把IATF16949的內容變成企業(yè)語言；進行逐步灌輸。并不是把標準拿到企業(yè)直鋪式灌輸，而是通過一些高素質的人對企業(yè)與標準的消化吸收；把標準全部變成企業(yè)語言講述。 第六步：按后的標準化體系組織運行 結合企業(yè)的實際，組織全程運行機制的系統(tǒng)運轉；并組織關鍵的協(xié)調。在這一階段，要把內部審核與管理評審變成企業(yè)自己正?；墓ぷ鳎凰蕴貏e追求工作的有效性。 IATF/TS1694的目標與實施后的評價對象： 1、廣東佛山本地在企業(yè)和供貨商中持續(xù)不斷的改進，包括質量改進、廣東佛山本地生產(chǎn)力改進，從而使成本降低； 2、廣東佛山本地強調缺點的，采用SPC技術及防錯措施，不合格的發(fā)生，“次就做好”是經(jīng)濟的質量成本； 3、廣東佛山本地減少變差和浪費，確保存貨周轉及庫存量，強調質量成本，控制非質量的額外成本（如待線時間，過多搬運等）； 4、廣東佛山本地注重過程，不僅要對過程結果進行管理，更強調對過程本身進行控制，從而有效地使用資源，降低成本，縮短周期； 5、廣東佛山本地注重客戶期望。各種技術標準僅能作為合格與不合格的判據(jù)，但并不是合格產(chǎn)品就能產(chǎn)生效益，只有讓用戶完全滿意的產(chǎn)品才能被顧客接收，才能創(chuàng)造價值。因此，質量的終標準是用戶完全滿意，用戶滿意是實現(xiàn)質量的途徑。 第七步：按顧客實際需求組織模擬評審 對實際產(chǎn)品、廣東佛山本地運輸、廣東佛山本地服務等進行危機模擬評審，并按系統(tǒng)管理程序進行過程管理。這時才講述標準的條文，供相關人員對外接口。 第八步：組織外部評審 按外部的要求，組織評審與改進；并指導企業(yè)如何進行改進式創(chuàng)新，來實現(xiàn)企業(yè)質量管理體系的機制。

以下為ISO22000認證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、廣東佛山附近部門記錄、廣東佛山法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、廣東佛山本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、廣東佛山附近食品方針目標、廣東佛山當?shù)亟M織機構及職責、廣東佛山同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、廣東佛山修改記錄、廣東佛山附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、廣東佛山附近內審、廣東佛山當?shù)毓芾碓u審、廣東佛山本地應急響應等。 ?? ?- 作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、廣東佛山同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、廣東佛山本地SSOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、廣東佛山本地OPRP（操作性前提方案）確認記錄、廣東佛山本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、廣東佛山附近記錄清單、廣東佛山當?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、廣東佛山當?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標準）管理記錄。 ?? 二、廣東佛山部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、廣東佛山當?shù)刈C（有效期內的）、廣東佛山關鍵崗位（如檢驗員、廣東佛山當?shù)仉姽ぃ┑馁Y質。 ? ? ?- 年度培訓計劃及記錄（含食品意識、廣東佛山當?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、廣東佛山當?shù)厥称纺繕诉_成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、廣東佛山附近車間平面圖、廣東佛山同城人流物流圖、廣東佛山本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設備維護記錄（含潤滑、廣東佛山本地保養(yǎng)計劃）、廣東佛山關鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、廣東佛山本地食品接觸面清潔記錄、廣東佛山當?shù)鼗瘜W品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、廣東佛山同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、廣東佛山附近半成品、廣東佛山本地成品檢驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設備清單、廣東佛山附近檢定（如溫度計、廣東佛山本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、廣東佛山本地糾正措施報告、廣東佛山同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應商管理 ?? ?- 合格供方名錄、廣東佛山同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、廣東佛山附近生產(chǎn)許可證、廣東佛山型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、廣東佛山同城采購計劃（覆蓋添加劑、廣東佛山同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、廣東佛山當?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、廣東佛山同城法律法規(guī)與資質證明 ? 1. 企業(yè)資質 ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、廣東佛山當?shù)厣a(chǎn)許可證、廣東佛山當?shù)亟M織機構代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質（如出口注冊、廣東佛山當?shù)?C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內的產(chǎn)品檢測報告（覆蓋所有種類）、廣東佛山同城水質檢測報告（半年內有效）。 ? ?四、廣東佛山現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設備擺放整齊、廣東佛山當?shù)貥俗R清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、廣東佛山本地半成品、廣東佛山同城成品分區(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應急與防護?? ? - 應急預案演練記錄（如火災、廣東佛山本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、廣東佛山本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進? ?- 客戶滿意度調查、廣東佛山當?shù)刭|量趨勢分析（如合格率、廣東佛山附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、廣東佛山本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設施（電腦、廣東佛山當?shù)卮蛴C、廣東佛山當?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質、廣東佛山同城檢測報告、廣東佛山當?shù)貦z定需在有效期內。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。