××××××有限公司能源管理體系程序文件 組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序 1.目的 識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司能源管理體系有關(guān)的經(jīng)營環(huán)境及相關(guān)方期望或要求確保公司能源管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。2.范圍 本程序適用內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別和控制。3.權(quán)責(zé) 3.1公司各部門都有責(zé)任識(shí)別和控制與其相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求； 3.2總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行整理，并提交管理評(píng)審； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求在公司內(nèi)部的落實(shí)和應(yīng)對(duì)。4.定義 4.1內(nèi)部環(huán)境因素：公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程績效等； 4.2外部環(huán)境因素：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。5.控制流程序號(hào)流程圖開始1識(shí)別活動(dòng)描述各部門識(shí)別與其職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求各部門歸納整理與其職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求執(zhí)行部門批準(zhǔn)表單各相關(guān)部門部門經(jīng)理2歸納整理各相關(guān)部門部門經(jīng)理公司經(jīng)營環(huán)境分析報(bào)告第3頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 序號(hào)流程圖活動(dòng)描述執(zhí)行部門批準(zhǔn)表單3采取應(yīng)對(duì)措施就分析的結(jié)果制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如形成文件、各相關(guān)部門部門經(jīng)理制定目標(biāo)、傳達(dá)信息等由各相關(guān)部門對(duì)已制定好的措施各相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，主管如傳達(dá)相關(guān)方要求、資源提供等4執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施總經(jīng)理糾正和措施報(bào)告5效果確認(rèn)由總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)總經(jīng)理N/A糾正和措施報(bào)告6更新識(shí)別每年定期進(jìn)行更新識(shí)別，并形成記錄各相關(guān)部門主管總經(jīng)理公司經(jīng)營環(huán)境分析報(bào)告7資料歸檔在管理評(píng)審會(huì)議對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧各相關(guān)部門主管N/A公司經(jīng)營環(huán)境分析報(bào)告8結(jié)束由總經(jīng)辦對(duì)所有涉及的資料進(jìn)行統(tǒng)一歸檔，備查總經(jīng)辦N/A公司經(jīng)營環(huán)境分析報(bào)告5.2內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別 5.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)能源管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)能源管理體系ENMS預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。 5.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： 第4頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 a)管理部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過 程能力等），外部（國際國內(nèi)形勢、法律、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 b)技術(shù)部：內(nèi)部（能源的性能、能源效率、能源的損耗、人員能力、知 識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c)銷售部：內(nèi)部（活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、 競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 d)管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外 部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 5.3相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估： 相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b)采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c)銷售部：顧客、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。 d)管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。6.相關(guān)文件6.1《無》7.相關(guān)表單 7.1《公司經(jīng)營環(huán)境分析報(bào)告》7.2《糾正和措施報(bào)告》 第5頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序 文件編號(hào)：MC-NYMS-P-02版本：A0 編制：審核：批準(zhǔn)： ××××××有限公司發(fā)布 第1頁共13頁

IATF16949認(rèn)證的重點(diǎn)關(guān)注的七個(gè)問題 ? ? ? ?IATF16949認(rèn)證是針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)及其供貨商鏈的特性與需求所開發(fā)出來的，其基本目標(biāo)有三：a、損失；b、降低變異與浪費(fèi)；c、持續(xù)改善，利用體系管理的手段，找出體系內(nèi)需改善的地方，并運(yùn)用PDCA循環(huán)，達(dá)到管理體系的 化境界，企業(yè)方能在市場上持續(xù)保持其競爭優(yōu)勢?？偨Y(jié)出企業(yè)在建立深圳IATF16949認(rèn)證體系建立應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下七個(gè)問題： ? ? ? ?A.拉動(dòng)式生產(chǎn)： ? ? ? ?每一道工序的生產(chǎn)都是由其下道工序的需求來拉動(dòng)，寧可中斷生產(chǎn)也不超前或超量生產(chǎn)，其生產(chǎn)指令不僅僅為生產(chǎn)計(jì)劃，還運(yùn)用廣告牌進(jìn)行調(diào)整。 ? ? ? ?B．準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) ? ? ? ?運(yùn)用多種管理手法、手段，對(duì)生產(chǎn)過程中的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”諸要素進(jìn)行優(yōu)化組合。故采用生產(chǎn)彈性化調(diào)整，不同秤線依不同的訂單量安排不同數(shù)量的作業(yè)員進(jìn)行生產(chǎn)。 ? ? ? ?C．小組工作法 ? ? ? ?企業(yè)的生產(chǎn)組織以小組為單位，不僅組織生產(chǎn)，而且參與管理甚至參與經(jīng)營。其做法是：把生產(chǎn)工人編成若干個(gè)小組，并把工作任務(wù)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)力轉(zhuǎn)移到一線真正為汽車增值的工人身上。作業(yè)小組不僅要完成生產(chǎn)任務(wù)，而且要保證產(chǎn)質(zhì)量、控制物資消耗、更換調(diào)整工模治具，以及執(zhí)行初級(jí)的設(shè)備保養(yǎng)和修理，還要從事現(xiàn)場的持續(xù)改善項(xiàng)目。小組工作法有利于人力資源的開發(fā)，并有利于縮短管理人員和生產(chǎn)工人的差別，增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力。 ? ? ? ?D．現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)操作員的行為規(guī)范，是現(xiàn)場管理工作的依據(jù)。主要內(nèi)容包括生產(chǎn)節(jié)折、標(biāo)準(zhǔn)在制品、工程規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各方面，具體形式有兩種：一、是《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指示圖表》，規(guī)定了勞動(dòng)組合、在制品定額、工程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。另一種是《標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》，從操作程序、生產(chǎn)、質(zhì)量要求、刀具使用等諸方面規(guī)定了產(chǎn)品加工全過程操作人員必須遵守的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ? ?E．自動(dòng)化 ? ? ? ?為了防止操作人員在生產(chǎn)作業(yè)中稍有不留神出現(xiàn)失誤，在操作的設(shè)備或工裝夾具上裝有“防錯(cuò)裝置” ? ? ? ?F．質(zhì)量管理 ? ? ? ?現(xiàn)場質(zhì)量管理是TQC質(zhì)量管理的重要組成部份，其基本觀點(diǎn)是：質(zhì)量是制造出來的，而不是檢查出來的，認(rèn)為一切生產(chǎn)線以外的檢查及返修重工都不能創(chuàng)造附加價(jià)值，反而增加了成本，是一種無效勞動(dòng)和浪費(fèi)。 ? ? ? ?G．目標(biāo)成本 ? ? ? ?傳統(tǒng)的成本利潤計(jì)算方式為：成本+利潤=售價(jià)，當(dāng)市場需求旺盛時(shí)，企業(yè)當(dāng)然可以很容易地以目標(biāo)售價(jià)賣出產(chǎn)品，賺取應(yīng)有之利潤，但萬一競爭者眾多時(shí)彼此互相削價(jià)，則企業(yè)可能因成本太高，即使以成本價(jià)出售也賣不出去，造成更大損失，故以精實(shí)生產(chǎn)的思考模式，應(yīng)先調(diào)查市場狀況找出適當(dāng)市場價(jià)格，則計(jì)算公式轉(zhuǎn)成：售價(jià)-利潤=成本，此成本即為目標(biāo)成本。