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不符合報(bào)告的編寫(xiě)


編寫(xiě)不符合報(bào)告，是審核員必須掌握的基本技能。


1)不符合報(bào)告的內(nèi)容


(1)受審核方名稱及負(fù)責(zé)人;


(2)不符合事實(shí)描述;




(3)造成嚴(yán)理的HSE危害，或潛在危害嚴(yán)重的HSE后果。


(4)企業(yè)違反法律、法規(guī)或其他要求的HSE行為較嚴(yán)重。


(5)一般不符合項(xiàng)沒(méi)有按期糾正且未意識(shí)到。


(6)目標(biāo)指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒(méi)有通過(guò)評(píng)審采取必要的措施




嚴(yán)重不符合和一般不符合性質(zhì)的判定，對(duì)審核結(jié)論有決定性的影響，對(duì)受審核方能否通過(guò)HSE管理體系認(rèn)證起著關(guān)鍵作用。因此審核組在判定不符合性質(zhì)時(shí)要特別謹(jǐn)慎，對(duì)于可能成為嚴(yán)重不符合項(xiàng)的審核發(fā)現(xiàn)，審核組長(zhǎng)一定要認(rèn)真對(duì)待、反復(fù)核實(shí)。

)觀察項(xiàng)


指系統(tǒng)或程序有潛在的不恰當(dāng)，以及具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)，這些事項(xiàng)有變成不符合的趨勢(shì)，只是審核員掌握的證據(jù)暫不足。這類問(wèn)題可作為觀察項(xiàng)處理，可以用書(shū)面或口頭的形式向受審核方提出。



對(duì)出現(xiàn)輕不符合事項(xiàng)的企業(yè)，應(yīng)不影響注冊(cè)、但對(duì)輕不符合項(xiàng)，受審核方也要在認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出整改方案，采取有效措施，并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)跟蹤確定符合后，才注冊(cè)。


對(duì)于觀察事項(xiàng)，一般要求受審核方提出限期整改方案，審核無(wú)需跟蹤驗(yàn)證，只要求對(duì)方引起關(guān)注，對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)有所準(zhǔn)備并加以和糾正。觀察項(xiàng)，一般也不計(jì)入審核報(bào)告和審核結(jié)論中。




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