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三階:各體系的執(zhí)行層面的規(guī)章制度,比如服務臺熱線操作手冊、系統(tǒng)使用說明等。如果存在總公司-分公司管理、或者不同客戶的要求有很大的不同時,可在相應二階流程指引
的框架下,在三階文件中制定不同的執(zhí)行制度,比如可制定各個分運維中心的事件管理流程或事件操作制度。
4. 四階:各體系的文件記錄和相關報表。
評審認證階段:
通過內部審核后,項目進入外部評審和驗證階段,項目組成員配合認證機構先后進行書面評審(
階段評審)和正式評審(第二階段評審)或之前可選擇預評,在評審過程中針對發(fā)現(xiàn)的問題和缺失
進行改善,終獲頒。
五 持續(xù)改進階段:
認證通過后,專家顧問組在獲頒后的兩年時間中,分兩次對項目實施情況進行再評估和持續(xù)
改善,進行追蹤評審。 (可選)
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