實施有效的內(nèi)審與管理評審，目的是為了檢查體系的有效性、適宜性和充分性。通過體系的自我發(fā)現(xiàn)，可以衡量企業(yè)是否按要求建立了環(huán)境管理體系，體系是否按計劃要求運行實施，是否實現(xiàn)了持續(xù)改進和污染。我國現(xiàn)行的企業(yè)環(huán)境管理制度，缺乏一個由 管理者對遵守法律法規(guī)、持續(xù)改進、污染承諾的環(huán)境方針，缺乏企業(yè)對環(huán)境管理體系進行評審、由企業(yè) 管理者對環(huán)境管理體系進行評審、認證機構對企業(yè)環(huán)境管理體系進行認證的過程。實施有效的內(nèi)審和管理評審，總結成績和不足，提出改進的建議和方向，從而深入進行全過程的環(huán)境管理，使體系始終充滿生機和活力，很好地體現(xiàn)戴明的PDCA模式。
首先應分析確定組織可能遇到的潛在的事故和緊急情況，并采取事先措施和應急計劃；其次應考慮緊急事故發(fā)生時，如何采取措施以便使由此產(chǎn)生的對環(huán)境的影響減至小。事故和緊急情況多為突發(fā)性，后果難以估計。與正常情況相比，它所造成的環(huán)境影響往往更為集中，更為嚴重。
一旦發(fā)生事故和緊急情況，應根據(jù)程序的規(guī)定分析原因，對應急程序評審和修訂，以從根源上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生。
在條件可行時，應對應急準備和響應設施及程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設施及程序，用來和控制緊急情況的有效性，以便做出調(diào)整。這一過程應有記錄。
值得注意的是這一程序重點應放在事故的上，如為防止火災的發(fā)生，在生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫就應規(guī)定嚴禁煙火，并規(guī)定不得將火種帶入等。其次才是防止環(huán)境影響的擴散，而不是簡單的應急救護。及應急的設施以減少環(huán)境影響為目的。
ISO14001認證年度合規(guī)性評價報告
一、評價依據(jù)
環(huán)境、職業(yè)管理體系依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國水污染防治法等11部 環(huán)境保護法律、3部行政法規(guī)，7部部門規(guī)章、8部 標準；中華人民共和國生產(chǎn)法、中華人民共和國特種設備法等5部 法律、9部行政法規(guī)、22項部門規(guī)章和34項標準；中華人民共和國職業(yè)病防治法、中華人民共和國工會法等5部 職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護法律、3部行政法規(guī)、12項部門規(guī)章，11項職業(yè)標準共計130條法條（包括標準）作為合規(guī)性評價的依據(jù)。
二、檢查的對象和評價的內(nèi)容
根據(jù) 環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生勞動保護和生產(chǎn)的法律法規(guī)設計了相應的檢查表。檢查表共設定了環(huán)境保護、排污控制、能資源管理、危險廢物控制、管理、交通管理、消防管理、特種設備管理、計算機管理、危險化學品管理、內(nèi)部保衛(wèi)管理、工傷管理、職業(yè)和勞動保護管理、女工勞動保護管理、工作場所職業(yè)危害管理勞動防護用品管理、職業(yè)監(jiān)督管理共十六項檢查對象、54項需要建立的管理制度、117項需要建立的運行記錄作為檢查的內(nèi)容。
三、評價的方法
根據(jù)“合規(guī)性檢查表使用指南”對評價的方法做了規(guī)定，當規(guī)章制度合規(guī)項＞90% ；運行控制合規(guī)項＞90%，則表示公司一年遵循法律法規(guī)的行為為合規(guī)，反之就不符合 法律法規(guī)的要求。
公司在組織開展合規(guī)性檢查和評價的過程中，要求公司和分公司均需要進行合規(guī)性檢查和評價，并結合環(huán)境管理體系所所確定的重要環(huán)境因素，職業(yè)管理體系所確定的不可接受風險進行評價，同時進行環(huán)保、職業(yè)投入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以證明在環(huán)境保護、職業(yè)和生產(chǎn)的過程中，獲得了公司或分公司財力上的支持。
評價還要求公司和各分公司提供由**區(qū)環(huán)保局（可能時）、**區(qū)安監(jiān)局出具守法證明以見證2018年沒有發(fā)生過環(huán)境污染、人身傷害等事故事件。
四、評價發(fā)現(xiàn)
一） 根據(jù)公司和分公司遞交的合規(guī)性檢查表以及統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，公司一年來沒有發(fā)生環(huán)境污染和人身傷害的事故事件，公司也沒有受到因違反了 環(huán)境保護、勞動保護和生產(chǎn)的各類處罰。
二） 評價中發(fā)現(xiàn)，針對 法律法規(guī)要求建立的54項包括環(huán)境保護、職業(yè)、勞動保護、生產(chǎn)和特種設備的管理制度已完成
五、合規(guī)性評價
從本年度合規(guī)性檢查結果來看，我公司沒有違反 法律、法規(guī)及相關標準，能嚴格遵守 有關環(huán)境和職業(yè)管理方面的相關規(guī)定，密切關注法律法規(guī)的變化，并適時調(diào)整，嚴格按體系標準執(zhí)行。對于合規(guī)性評價分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司和分公司將制定改進措施，以持續(xù)改進公司和項目的管理績效。一年來，公司遵循 法律法規(guī)，遵章守紀，依法辦事，本次評價為守法行為良好。
環(huán)境目標指標和管理方案（實質(zhì)控制）是對重要環(huán)境因素實施控制的主要形式。目標指標和管理方案的類型通常有；改善型、管理型和監(jiān)控型。不管是哪種類型，都圍繞著重要環(huán)境因素，對目標指標和管理方案進行驗收，目的就是看對重要環(huán)境因素的控制情況。如果制定不合理、實施不到位、人財物沒有合理投入，那么方案就失敗，目標就落空。所以驗收性評價是關鍵，發(fā)現(xiàn)問題才能解決問題，才能重新制定合理準確的目標指標和管理方案，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進
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