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例一：“采購”過程的審核
 
1. P（計劃、準(zhǔn)則、規(guī)定）。查受審核方對供方進(jìn)行選擇、評價、重新評價的準(zhǔn)則和產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。
 
2.D（按計劃或規(guī)定執(zhí)行）。分層抽查受審核方對供方的評價記錄，檢查其評價是否客觀，證據(jù)是否充分，包括：
 
(1)查對供方進(jìn)行重新評價而需要準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄（初審時）及重新評價記錄（監(jiān)督審核時）；
 
(2)查采購文件對產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準(zhǔn)確、清楚；
 
(3)查驗收的實施。
 
3.C（自我檢查）。查主管部門如何對采購的實施部門或人員的工作進(jìn)行監(jiān)測（檢查），檢查其是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行，檢查結(jié)果的記錄是否反映了采購人員的工作過程。
 
4. A（處置、改進(jìn)）。如有在合格供方名單外采購或不按準(zhǔn)則驗收的情況，是否采取了糾正或糾正措施。



印刷廠如何理解質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的三個“策劃”
策劃是質(zhì)量管理體系建立過程中的一個非常重要的步驟。質(zhì)量管理體系的策劃范圍覆蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃范圍和測量、分析、改進(jìn)過程的策劃范圍。印刷廠應(yīng)在質(zhì)量管理體系的策劃的基礎(chǔ)上，對
 
產(chǎn)品實現(xiàn)過程和測量、分析、改進(jìn)過程做更進(jìn)一步的具體策劃。
1．質(zhì)量管理體系的策劃(5‘4)
策劃質(zhì)量管理體系是印刷廠 管理者的職責(zé)。首先要制定印刷廠的質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，再按Iso咖I標(biāo)準(zhǔn)的“總要求”識別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的順序和相互作用，確定必要的
 
資源和息t確定對過程實施控制的準(zhǔn)則和方法，并將策劃的結(jié)果形成文件。質(zhì)量管理體系沒有統(tǒng)一的模式，注重的是適用性和有效性。因此印刷廠在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時，要先確定本印刷廠的產(chǎn)
 
品和顧客，也就是通常所說的“企業(yè)在市場中的定位”。
(1)識別產(chǎn)品：印刷廠的產(chǎn)品就是印刷品p具體分為出版物印刷品；包裝裝潰印刷品；其他印刷品。
(2)識別顧客：印刷廠建立質(zhì)量管理體系的終日的是所提供的產(chǎn)品能滿足顧客的要求，因此首先要確定誰是本印刷廠的顧客。顧客包括直接的購買者、終的使用者和可能存在的中間商，他們可能是
 
個人也可能是組織。如出版社、報社、廣告公司、讀者等印刷品的委托加工者和消費者。




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GB／T19001—2015版在“4．1總要求”中針對外程增加了2項注釋。增加注釋的目的是強調(diào)，當(dāng)外包的過程對產(chǎn)品要求符合性有影響時，不能將其排除在質(zhì)量管理體系之外。例如，有的書刊印刷
 
廠將裝訂業(yè)務(wù)外包，如果書刊是膠訂的，封面是覆膜的，質(zhì)量管理體系7．5．2條款不能刪減，要對膠訂、覆膜過程進(jìn)行能力確認(rèn)，并通過7．4條款對外包方進(jìn)行評價，對裝訂外包產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。
建議參考ISO／TC176／sc 2／N630R3“外程指南”，通過審閱流程圖，確保對所有的外程都得到充分識別和控制。
    書刊印刷企業(yè)的生產(chǎn)流程一般為；原稿一文字錄人—版式設(shè)計一排版一出狡片一拼曬版一印刷一(封面覆膜)一內(nèi)文折頁一裝訂—成書。
    對于生產(chǎn)流程中的每道工序，本企業(yè)沒有加工能力的，又不是委印單位指定的外加工過程，都視為外包。針對某一外程通常分為全部外包和部分外包兩種情況。如本企業(yè)沒有照排機，出膠片
 
就是全部外包；本企業(yè)有膠訂機，但業(yè)務(wù)量集中時，生產(chǎn)能力不足，一部分書刊送外廠膠訂，這時的外包叫“部分波訂的外包”。對外程的控制，一般情況下要制定《合格外包方評價準(zhǔn)則》、《
 
合格外包方評價記錄》、《合格外包方名錄》、《外包產(chǎn)品檢驗規(guī)范》、《外包產(chǎn)品檢驗記錄》等文件。




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