GJB9001C認(rèn)證-2017質(zhì)量管理體系之4 組織環(huán)境 ? 4.1 理解組織及其環(huán)境 ? 范圍、程度 ? 如何收集、監(jiān)視和評(píng)審 ? 環(huán)境變化，質(zhì)量管理體系如何反應(yīng) ? 時(shí)機(jī)：1）在確定QMS范圍、邊界和適用性時(shí)；2）策劃關(guān)鍵過(guò)程、通用質(zhì)量特性的應(yīng)用時(shí)；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；4）產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程策劃時(shí)；5）管理評(píng)審 ? 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ? 對(duì)象和范圍：本組織有哪些重要相關(guān)方？（注 中已經(jīng)明確） ? 這些相關(guān)方有哪些要求：歸類(lèi) ? 不滿足相關(guān)方要求的后果：風(fēng)險(xiǎn) ? 何時(shí)、如何監(jiān)視和評(píng)審：溝通 ? 記錄要求：《相關(guān)方需求及期望確定表》 ? 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 ? 邊界：地理位置和區(qū)域、組織單元和職能、覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍等 ? 適用性：允許不適用部分要求的前提條件 ? （確實(shí)不適用，比如說(shuō)不存在相關(guān)活動(dòng)或狀態(tài)；） ? （法律法規(guī)要求；） ? 不影響產(chǎn)品和服務(wù)合格（，或滿足訂單要求）； ? 不影響增強(qiáng)顧客滿意（，顧客和市場(chǎng)對(duì)此無(wú)需求和期望）——應(yīng)征得顧客同意。 ? 某些要求不適用或某些部門(mén)游離于質(zhì)量管理體系之外，均有可能影響整個(gè)質(zhì)量管理體系的有效性。 ? 4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 ? 4.4.1總要求：按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ? 體系由過(guò)程構(gòu)成，應(yīng)細(xì)化到過(guò)程，按過(guò)程方法建立體系； ? 建立質(zhì)量管理體系的一般過(guò)程（、流程、思路） a-h) ? 建立GJB體系過(guò)程的特殊要求（i-k） ? 質(zhì)量管理體系過(guò)程清單 ? 4.4.2 體系文件化要求： ? 必要的文件；必要的記錄 ? 外來(lái)文件清單、體系文件清單、記錄清單

ISO45001認(rèn)證審核時(shí)需要識(shí)別哪些過(guò)程？ 1、組織的管理體系需要些什么過(guò)程，其中哪些過(guò)程需要外包。這里的“過(guò)程”是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)的主過(guò)程，而每一個(gè)主過(guò)程都必須包含有管理活動(dòng)、資源提供和測(cè)量活動(dòng)予以支持，它們組成管理過(guò)程。 2、明確過(guò)程的順序和相互作用，即過(guò)程的總體流程和分支流程。確定過(guò)程之間的接口，過(guò)程網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)尤其是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)． 3、每一個(gè)過(guò)程的輸入輸出是什么。輸入輸出通常是有形或無(wú)形產(chǎn)品，例如材料、設(shè)備、元件、能源、文件（要求）、信息和財(cái)務(wù)資金等。 4、明確供應(yīng)鏈，即過(guò)程的顧客是誰(shuí)，供方是誰(shuí)。這里也包括內(nèi)部顧客即崗位的上序和下序。此外，對(duì)外程的供方，應(yīng)按合同要求實(shí)施控制。 5、顧客的要求是什么，含明示的要求、預(yù)期的要求和職業(yè)法律法規(guī)要求。 6、鑒定過(guò)程特性。過(guò)程特性可分為： (1)特殊過(guò)程：對(duì)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證的過(guò)程，或產(chǎn)品特性不易側(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)測(cè)量的過(guò)程，或交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，通常稱為“特殊過(guò)程”。 (2)關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和有重大影響的過(guò)程，稱為“關(guān)鍵過(guò)程”。 (3)一般過(guò)程：除去特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程以外的過(guò)程。 (4)外程：其中可能有特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程。 7、規(guī)定過(guò)程運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法。準(zhǔn)則為過(guò)程有效運(yùn)行提供依據(jù)，方法則提供技術(shù)支持。在OHSAS18001體系職業(yè)管理手冊(cè)和程序文件中，描述各個(gè)過(guò)程運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法。運(yùn)行規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)則是支持管理體系的文件。對(duì)外程的運(yùn)行準(zhǔn)則和接收準(zhǔn)則在采購(gòu)合同中予以明確。 8、提供必須的資源和信息。資源包括人力、財(cái)務(wù)資金、設(shè)備，其中人力資源和設(shè)備資源為重要。資源提供應(yīng)依據(jù)當(dāng)前需求并考慮發(fā)展的需要。 9、監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程。包含內(nèi)部和外部?jī)煞矫娴谋O(jiān)視和測(cè)量。內(nèi)部著重監(jiān)測(cè)過(guò)程能力、產(chǎn)品符合性和體系運(yùn)行有效性。外部主要是顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找持續(xù)改進(jìn)的空間。 10、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性。這是一個(gè)PDCA循環(huán)的過(guò)程。建立自我完善機(jī)制，利用職業(yè)方針目標(biāo)的激勵(lì)性和審核結(jié)果，改進(jìn)過(guò)程，顧客和相關(guān)方滿意度。