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 顧客工程更改實施的日期記錄，以及PPAP上相關(guān)內(nèi)容的變更記錄
 
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 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標(biāo)（含效率與有效性）
 
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 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖
 
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 制定行業(yè)的基準(zhǔn)分析表，并根據(jù)基準(zhǔn)分析表制定本公司的營業(yè)計劃，營業(yè)計劃應(yīng)中短期相結(jié)合




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生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（7.5.2）
        當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這包括公在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。
        組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括：
            a、 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；
            b、 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；
            c、 使用特定的方法和程序；
            d、 記錄的要求；
            e、 再確認(rèn)。
        以上要求適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。



過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書
            1、負(fù)責(zé)操作的所有員工 ，都應(yīng)有書面的操作和監(jiān)督指導(dǎo)書；
            2、這些指導(dǎo)書必須在工 作場所，不中斷操作情況下查閱到；
            3、這些指導(dǎo)書可能是過 程卡、檢驗和實驗室試驗操作規(guī)程等形式；
            4、應(yīng)盡可能包括所列的 項目于指導(dǎo)書中。員工必須悉知作業(yè)指導(dǎo)書和他們工作的目標(biāo)。




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