iso9000:2015認證顧客溝通的內容和方式 4.1 溝通的內容 4.1.1 外部信息 a) 與顧客有關的溝通（如合同、訂單等）； d) 與供應商有關的溝通（如采購合同、訂單、進貨不合格等）； c) 與其他相關方的溝通（如政府監(jiān)管部門等）； 4.1.2 內部信息 a）公司質量方針、質量目標的溝通； b) 公司領導層的決議，包含經營管理目標、公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向等； c) 各種會議精神的傳達； d) 本公司經營、生產和管理過程中發(fā)現(xiàn)的異常信息，包括質量、進度、成本、員工意識等； e）有關經營管理績效及改進的溝通； f) 本公司重要事項的報告,重要事項主要指： 1）重大招、投標事項和合同評審； 2）重大合同項目的技術交底； 3）公司新產品開發(fā)進程、試驗、確認情況； 4）重要顧客對公司現(xiàn)場考評； 5）重大產品質量事故； 6）重大人身傷亡和設備損壞事故； 7）重大生產或管理項目的整改結果。 g）其他需要溝通的日常工作 4.2 內部溝通的主要方式 a) 口頭（含電話）方式溝通──適用于需立即溝通或不需要留有證據(jù)的溝通事項； b) 書面方式溝通（含電子信息溝通）──包括：郵件、企業(yè)、通知/通報、會議紀要、溝通聯(lián)絡函、書面報告、公告欄以及各程序文件中規(guī)定的用于相互傳遞的記錄； c) 會議方式溝通──公司需要定期召開或者臨時召開的會議 d) 其他方式溝通──如員工關愛訪談、員工績效面談、員工的合理化建議等。 4.3 外部溝通 4.3.1銷售部和成套綜合辦負責與客戶有關的溝通，詳見《與顧客有關的過程控制程序》； 4.3.2采購部負責與供應商有關的溝通，詳見《供應商管理控制程序》； 4.3.3 其他相關方的溝通職責詳見《組織環(huán)境及相關方需求控制程序》； 4.3.4 以上部門負責相關信息的接收，并將接收到的信息進行處理和報告，必要時應保留書面材料，需要內部其他部門協(xié)助進行完成的，由信息接收部分負責組織協(xié)調。 4.4內部溝通 4.4.1會議溝通 4.4.1.1公司級例會：對于公司系統(tǒng)性工作采用例會的形式進行溝通，公司確定的例會內容及召開頻次要求如下： 例會名稱 會議主題 會議時間 負責人 參加人員 經營管理例會 經營管理工作總結、改進及下一步方向及計劃 每月一次 總經理 經理班子成員 管理 例會 對近一個月的管理工作進行總結、下一步工作部署、管理案例分享等 每月一次 管理/副總總監(jiān) 中高層管理者及后備管理干部 質量 例會 討論近一個月的質量情況、顧客投訴、質量案例等（成套和元件分開召開） 每月一次 管理者代表 技術副總 中高層管理者、車間/技術/質檢相關人員 生產 調度會 生產進度管理情況 每月一次 生產副總/總監(jiān) 生產管理中心相關管理人員以及采購、質檢、技術部門或其他相關部門人員 4.4.1.2部門級例會：部門級例會應保證每月至少召開一次，部門例會由部門經理主持，并留有《會議紀要》。 4.4.1.3 其他臨時性會議：臨時性會議由發(fā)起部門組織并通知會議議題內容、地點、時間、參加人員及會議主持人。根據(jù)會議內容及性質確定是否出具《會議紀要》。 4.4.1.4對于公司級例會，會后兩日內，由會議負責人安排人員將會議簡況、主要內容和會議精神進行整理，形成《會議紀要》，向會議負責人匯報后，將《會議紀要》或者相關的會議PPT上傳至OA，相關人員應及時查看，了解會議精神，執(zhí)行會議決定，會議負責人應對會議上做出決定的工作進行檢查，保證會議各項工作落實。有特殊要求的會議按照要求執(zhí)行。 4.4.2公司重要事項的溝通 公司重要事項應及時通過書面文件、公告、會議等形式溝通。 重要事項 提出報告部門 提出報告時間 報告上至人 報告下至人 報告方式 重要客戶參觀 接到通知部門 接到通知后及工作開展前1天 總經理 相關部門和人員 報告/通知 上級工作檢查及項目驗收 接到通知部門 接到通知后及工作開展前1天 總經理 相關部門和人員 報告/通知 重大合同 銷售部 成套綜合辦 得到可靠信息1個工作日內 總經理 合同評審的相關人員 報告/通知 重大項目技術交底 技術部 交底前 技術副總/總工 相關部門 報告 新產品 開發(fā)進度 技術部 重要節(jié)點 總經理及有關 副總經理 相關部門、車間 報告 重大質量事故 技術部/質檢部 當下口頭報告，三日內出書面報告 總經理 管理者代表 有關人員 分析報告 重大事故 生產部 當下口頭報告，三日內出書面報告 總經理/負責人/人事負責人 相關人員 調查報告 重大設備事故 生產部 當下口頭報告，三日內出書面報告 總經理 及生產副總 相關人員 調查報告 重大生產、 管理項目整改 主管部門 事前請示，整改完畢后書面報告 總經理 生產/管理副總 相關人員 工作總結 4.4.3員工意見和投訴溝通 4.4.3.1員工意見和投訴主要包含兩方面的內容： a）一是合理化建議。合理化建議是指任何員工個人或集體針對公司生產、經營或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的具有可操作性的改進方法和措施。 b）二是員工投訴。員工投訴主要是指任何員工個人或集體針對公司生產、經營或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的抱怨和不滿以及改進建議。 4.4.3.2針對合理化建議 公司合理化建議貫徹“全員參與” 的基本原則，以確保公司的持續(xù)改進，并對提出合理化建議的員工實施獎勵。 4.4.3.3針對員工投訴： 員工投訴的方式可以采用：直接投訴、電話/短信投訴、郵件投訴、意見箱投訴等，企管部負責員工投訴的處理，并根據(jù)員工投訴的情況進行調查，結合事件的影響程度以及公司的現(xiàn)狀作出是否需要改進的決定。所有員工投訴的內容應登記公司投訴臺賬，并上報公司總經理。

ISO27001認證體系信息業(yè)務連續(xù)性審核示便供參考。 ISO27001認證體系業(yè)務連續(xù)性審核目的 1）組織是否進行了關鍵業(yè)務分析; 2）組織是否分析了關鍵業(yè)務對信息資產的依賴程度; 3）組織是否建立了業(yè)務連續(xù)性框架; 4）組織確定的業(yè)務連續(xù)性信息管理方面的管理流程是否完整; 5）組織是否針對關鍵業(yè)務分別制定了業(yè)務連續(xù)性計劃; 6）組織是否針對與關鍵業(yè)務密切相關的高風險信息資產制定了完整的信息業(yè)務連續(xù)性計劃; 7）組織是否針對業(yè)務連續(xù)性計劃制定了演練計劃; 8）組織是否針對信息業(yè)務連續(xù)性計劃制定了演練計劃; 9）組織是否組織了業(yè)務連續(xù)性演練; 10）組織是否組織了信息業(yè)務連續(xù)性演練; 11）組織進行的信息業(yè)務連續(xù)性演練是否滿足三年全覆蓋要求; 12）組織是否進行了業(yè)務連續(xù)性演練分析; 13）組織是否進行了信息業(yè)務連續(xù)性分析; 14）組織是否依據(jù)信息業(yè)務連續(xù)性分析結果，對信息業(yè)務連續(xù)性演練計劃、信息業(yè)務連續(xù)性計劃、業(yè)務連續(xù)性信息管理方面的管理流程進行適當?shù)恼{整; 15）組織是杏出現(xiàn)過引起關鍵業(yè)務中斷的信息事件;如出現(xiàn)，是否依據(jù)信息、業(yè)務連續(xù)性計劃實現(xiàn)了關鍵業(yè)務的恢復目標，特別是有沒有關聯(lián)信息資產影響恢復目標實現(xiàn) 上述內容既是ISO27001認證機構審核的目的，也應是企業(yè)實施ISO27001認證體系及內審參考。以下審核步驟 1.ISO27001認證體系業(yè)務連續(xù)性程序檢查 a) 業(yè)務連續(xù)性管理程序完整性; b) 關鍵業(yè)務分析報告、業(yè)務連續(xù)性計劃、業(yè)務連續(xù)性演練計劃等的發(fā)布與控制 2.ISO27001認證體系業(yè)務連續(xù)性報告檢查 a) 關鍵業(yè)務進行了分析; b) 關鍵業(yè)務對信息與信息系統(tǒng)的依賴程度分析; c) 信息對關鍵業(yè)務的連續(xù)性影響因素分析; d) 對所有影響因素制定了可操作的具體業(yè)務連續(xù)性保證計劃; c)各種演練記錄完整性; f) 各種演練分析報告完整性合理抽樣審 3.ISO27001認證體系業(yè)務連續(xù)性演練檢查 a) 演練計劃; b) 演練方式; c) 演練內容; d) 演練記錄; e) 演練分析 4.ISO27001認證體系業(yè)務連續(xù)性事件檢查 a) 事件記錄； b) 事件處理方式; c)事件影響分析: d) 業(yè)務連續(xù)性恢復記錄