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例二:“檢驗過程”(以制造業(yè)進貨檢驗為例)的審核
1. P(計劃、準則、規(guī)定)。查檢驗計劃、規(guī)程及產(chǎn)品標準,各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗試驗項目、方法、抽檢的數(shù)量、合格判斷準則是否明確,并從專業(yè)角度判斷試驗項目
是否合理。
2. D(按計劃或規(guī)定執(zhí)行)。采取分層抽樣的方法,查各類材料(零部件、外協(xié)件)的檢驗、試驗記錄和報告,包括:
(1)對照進貨臺帳檢查是否按批次檢驗;
(2)檢驗項目是否齊全,抽檢數(shù)是否準確;
(3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠;
(4)試驗報告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計算結(jié)果是否一致,對照產(chǎn)品標準檢查結(jié)論是否正確;
(5)對不合格是否進行加倍試驗(有加倍試驗要求的),追查加倍試驗的結(jié)果;
(6)對允許緊急放行的產(chǎn)品,檢查其申請、批準手續(xù)和所留樣品的試驗結(jié)果。
在管理評審時,應拋棄評價部門的做法,而改成評價過程的做法
在管理評審(注:管理評審不應該是一年一次的管理評審會議,而應該落實到日常的管理層會議中)時常見的一種做法是由每一個部門分別匯報自己的工作,然后由 管理層布置接下去每個部門應該做些什么。這個也不符合過程管理的理念。根據(jù)過程方法,實施管理評審時可以考慮以下的做法:
1)如果需要制定會議的議程表,在制定議程表時,應根據(jù)過程制定議程,而不是部門,如下表所示:
表1:以過程為導向的會議議程表
2)如果需要制定輸入報告,在制定輸入報告時,應以過程為導向制定輸入報告,而不是部門。例如,上表所示的會議中,品質(zhì)部門應該準備兩個輸入報告,分別是過程控制過程的輸入報告和計量設(shè)備管理過程的輸入報告,而不是一個品質(zhì)部門的輸入報告。
3)如果需要制定會議紀要,在制定會議紀要時,也應以過程為導向制定,如下表所示:
檢驗試驗的要求是否明確,試驗的項目、抽檢的比例是否適當?shù)?。對文件控制、記錄等過程的審核,應檢查手冊對該條款的規(guī)定及相應的程序,檢查該程序?qū)ξ募?、記錄進行控制的
要求是否明確,控制的方法是否恰當,能否滿足ISO 9001:2015標準對該過程控制的要求。
D(do),即按計劃或規(guī)定執(zhí)行。審核時,應抽查幾項具體活動。如對培訓的審核,可以抽查幾個培訓班,檢查其實施情況,以及培訓的內(nèi)容、人數(shù)、課時等是否符合計劃的
安排。又如對檢驗(產(chǎn)品測量)的審核,可抽查幾項檢驗活動,檢查其檢驗、試驗的項目是否有漏檢,抽檢數(shù)是否正確,試驗的方法、檢測設(shè)備的精度是否符合要求,作出的合格判
斷、檢驗結(jié)論是否準確等
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